ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
117-2011 tovar |
pdf |
155.51 Kb |
Faktúra |
|
17.87 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
12. apr. 2011 |
121-2011 tovar |
pdf |
327.06 Kb |
Faktúra |
|
27.48 € |
|
|
|
|
Datatrade |
|
35960132 |
|
|
14. apr. 2011 |
128-2011 služby |
pdf |
127.09 Kb |
Faktúra |
|
60.00 € |
|
|
|
|
CBsoft, s.r.o. |
|
36266281 |
|
|
19. apr. 2011 |
127-2011 služby |
pdf |
148.17 Kb |
Faktúra |
|
497.90 € |
|
|
|
|
Castor &Pollux, a.s. |
|
31405061 |
|
|
19. apr. 2011 |
125-2011 energie a telekomuniácie |
pdf |
116.52 Kb |
Faktúra |
|
242.41 € |
|
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
19. apr. 2011 |
129-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
189.26 Kb |
Faktúra |
|
283.17 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
20. apr. 2011 |
130-2011 údržba |
pdf |
102.03 Kb |
Faktúra |
|
214.00 € |
|
|
|
|
Peter Najdek |
|
37585002 |
|
|
20. apr. 2011 |
131-2011služby |
pdf |
131.25 Kb |
Faktúra |
|
142.50 € |
|
|
|
|
Danko Zajac |
|
32249128 |
|
|
20. apr. 2011 |
122-2011 materiál |
pdf |
159.16 Kb |
Faktúra |
|
160.68 € |
|
|
|
|
Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava |
|
25367889 |
|
|
19. apr. 2011 |
123-2011 údržba |
pdf |
153.71 Kb |
Faktúra |
|
251.06 € |
|
|
|
|
Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava |
|
25367889 |
|
|
19. apr. 2011 |
0000314340 transfer |
pdf |
121.69 Kb |
Faktúra |
|
195.93 € |
|
|
|
|
ZMOK, Čadca |
|
37978578 |
|
|
11. apr. 2011 |
0000180511 transfer |
pdf |
88.37 Kb |
Faktúra |
|
100.00 € |
|
|
|
|
ZMOS, Bratislava |
|
2020801904 |
|
|
11. apr. 2011 |
Energia 7214308600 |
pdf |
333.07 Kb |
Zmluva |
|
62.00 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
Energia 7214350600 |
pdf |
332.62 Kb |
Zmluva |
|
127.00 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
Energia 0029020013 |
pdf |
173.99 Kb |
Zmluva |
|
3630.00 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
Energia 7214322700 |
pdf |
388.31 Kb |
Zmluva |
|
247.00 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
Poistenie 4115106911 |
pdf |
300.55 Kb |
Zmluva |
|
6.50 € |
|
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
00314340 |
|
|
08. apr. 2011 |
153-11 transfér |
pdf |
113.23 Kb |
Faktúra |
|
61.57 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
|
37812262 |
|
|
04. máj. 2011 |
SOC 15-11 |
pdf |
121.76 Kb |
Faktúra |
|
178.68 € |
|
|
|
|
ŠJ - Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
|
03. máj. 2011 |
132-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.4 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |